詢價編號：CR1101-XJ-2025-172

因工程施工需要，我單位擬采購一批工程物資，誠摯的邀請貴公司參與我單位本批次采購物資的報價。

一.詢價內容

1.物資需求表

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2025年4月17日17時00分。

2.報價文件遞交地點：中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.cn)，參與報價者須登錄該平臺，在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發(fā)票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，甲方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：

（1）國家標準和行業(yè)標準。

（2）設計圖紙

（3）業(yè)主及監(jiān)理工程師提出的材料質量要求

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。采用現場檢尺點數驗收；

（2）需方按規(guī)定取樣檢測，在需方指定的檢測機構進行檢測，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù)，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5*結算

每月 15   日為雙方價款結算日期（即上月   16  日至當月  15  日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5*支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù)，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬；

（2）入賬后的 3  個月內支付每批次貨款的  75 %，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的  75  %（與前面的數據同）；依次類推；

（3）全部供貨結束后的  12 個月內，開始支付第一月供貨金額的  20  %，下一個月支付第二批次的供貨金額的  20 %，依次類推；

（4）剩余 5  %貨款，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。

（5）上述款項的支付方式為:銀行轉賬；銀行承兌匯票；建行E信通；云信；商業(yè)承兌匯票；鐵建銀信；中行融易達；其他票據支付方式。票據貼現費用由供方承擔，如若后期貼現成本變化，供方應當配合需方簽訂補充協(xié)議進行調整，否則需方有權單方調整，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

（6）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，以銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：（如有，可附圖紙等附件）

四.聯系方式

1.采購人：中鐵十一局集團第一分公司雅葉高速公路拉日段工程十一標段項目經理部

聯 系 人：歐珠扎西        聯系電話：14789004530       郵    箱：249094075@qq.com

到貨地址：：拉日公路11標項目施工現場

2.監(jiān)督部門：中鐵十一局集團有限公司物資設備集中采購管理中心第一分中心

聯系電話：0710-3712384

2025年4月14日